Приветствую Вас, Гость
Главная » Документы » Администрация » Бюджет и экономика

пояснительная записка
11.05.2018, 13:11

Общий объем доходов 6 122 116,87 рубля (в том числе собственные

3 355 485,70 рубля и безвозмездные поступления 2 766 631,17 рублей), общий объём расходов 5 570 595,89 рублей. Профицит бюджета составляет 551 520,98 рубля.

Доходная часть бюджета муниципального образования за 2017 год по собственным доходам исполнена в сумме 3 355 485,70 руб., что составляет 114,6 % к уточненному годовому плану 2 926 475,00 руб.:

- налога на доходы физических лиц поступило 205 452,78 руб., при плане

240 600,00 руб., исполнение составило 85,4 %;

- единый сельхозналог поступил в сумме 21 830,29 руб., при плане 32 700,00 руб., что составляет 66,7 % к плану;

- налога на имущество поступило 86 571,78 руб., при плане 63 000,00 руб., что составляет 137,4 % к плану;

- земельного налога поступило 807 771,57 руб., при годовом плане 1 095 900,00 руб., что составляет 73,7% к плану;

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам план 4100,00 рублей , поступило 4078,22 рублей или 99,5%;

- доходов от сдачи в аренду имущества поступило 19530,73 руб., при годовом плане 32000,00 руб., что составляет 61,0% к плану;

- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 294 530,33 руб., при плане 193 375,00 рублей исполнение составило 152,3%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане

1 264 800,00 рублей поступило 1 915 720,00 рублей

 

Раздел «Безвозмездные поступления» отражены поступления из областного бюджета. Общая сумма безвозмездных поступлений за 2017 год составила

2 766 631,17 руб. при годовом плане 2 766 631,17 руб., или 100%.

Общий объем доходов муниципального образования Никитинское сельское поселение составил 6 122 116,87 руб., план – 5 693 106,17 руб.

В целом план по доходной части бюджета муниципального образования Никитинское сельское поселение выполнен на 107,5%.

 

Расходы муниципального образования Никитинское сельское поселение составили 5 570 595,89 рублей, при плане 5 734 462,74 рублей. В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом:

- по 0100 «Общегосударственные вопросы» план 1 839 198,00 руб.,

факт -1 752 631,68 руб. или 95,2 %;

- по 0200 «Национальная оборона» план 55 121,00 руб., факт- 55 121,00 руб., или 100%;

- по 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» план – 1381,00 руб., факт – 1381,00 руб., или 100,0%;

- по 0400 «Национальная экономика» план – 52 820,00 руб., факт – 52 820,00 руб., или 99,7%;

- по 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план – 2 740 468,74 руб., факт –

2 668 168,21 руб., выполнение 97,4%;

- по 1000 «Социальная политика» план- 13 381,00 руб., факт – 13 381,00 руб., выполнение 100%;

- по 0113 «Межбюджетные трансферты» - 1 027 093,00 руб., план выполнен на

100 %.

В разрезе КОСГУ за 2017 год ситуация выглядит следующим образом:

- выплачено заработной платы (211) – 941 427,01 руб.;

- отчисления на заработную плату (213) – 375 856,28 руб.;

- расходы на оплату услуг связи (221) – 45000,00 руб.;

- транспортные услуги (222) – 106 382,70 руб.;

- расходы на оплату коммунальных услуг (223) – 871 331,31 руб.;

- расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) – 1 412 017,21 руб.;

- расходы на прочие работы и услуги (226) – 138 902,54 руб.;

- расходы связанные с передачей полномочий органам местного самоуправления (251) – 1 025 712,00 руб.;

- доплата к пенсии муниципальным служащим (263) – 12000,0 руб.;

- прочие расходы (290) – 37 686,21 руб.;

- материальные запасы (340) – 225 950,17 руб.

- основные средства (310) – 378 330,46 руб.

В целом план по расходной части бюджета муниципального образования Никитинское сельское поселение выполнен на 97,1%.

 

 

 

Глава администрации МО

Никитинское сельское поселение Н.М.Фуфыгин

 

 

Категория: Бюджет и экономика | Добавил: Администрация_поселения
Просмотров: 45 | Загрузок: 0