Приветствую Вас, Гость
Главная » Документы » Администрация » Бюджет и экономика

пояснительная записка
14.05.2019, 14:15

Общий объем доходов 4 652 893,80 рубля (в том числе собственные

1 852 509,80 рубля и безвозмездные поступления 2 800 384,00 рублей), общий объём расходов 5 151 358,75 рублей. Дефицит бюджета составляет 498 646,95 рубля.

Доходная часть бюджета муниципального образования за 2018 год по собственным доходам исполнена в сумме 4 652 893,80 руб., что составляет 102,8 % к уточненному годовому плану 4 526 484,00 руб.:

- налога на доходы физических лиц поступило 242 133,62 руб., при плане

240 400,00 руб., исполнение составило 100,7 %;

- единый сельхозналог поступил в сумме 14 279,13 руб., при плане 14 300,00 руб., что составляет 99,8 % к плану;

- налога на имущество поступило 119 174,43 руб., при плане 102 000,00 руб., что составляет 116,8 % к плану;

- земельного налога поступило 1 150 680,59 руб., при годовом плане 1 128 000,00 руб., что составляет 102% к плану;

- доходов от сдачи в аренду имущества поступило 18 033,66 руб., при годовом плане 2000,00 руб., что составляет 901,6 % к плану;

- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 254 522,97 руб., при плане 212 000,00 рублей исполнение составило 120%;

- доходы от прочих неналоговых доходов при плане 27000,0 рублей поступило

26 984,90 рублей исполнение составило 99,9 %.

Раздел «Безвозмездные поступления» отражены поступления из областного бюджета. Общая сумма безвозмездных поступлений за 2018 год составила

2 800 384,00 руб. при годовом плане 2 800 384,00 руб., или 100%.

В целом план по доходной части бюджета муниципального образования Никитинское сельское поселение выполнен на 102,8 % при плане 4 526 484,00 рублей , исполнение составляет 4 652 893,80 рубля.

 

Расходы муниципального образования Никитинское сельское поселение составили 5 151 358,75 рублей, при плане 5 151 361,55 рубль. В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом:

- по 0100 «Общегосударственные вопросы» план 2 908 881,55 руб.,

факт -2 908 881,55 руб. или 100 %;

- по 0200 «Национальная оборона» план 79 025,00 руб., факт- 79 025,00 руб., или 100%;

- по 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» план – 1341,00 руб., факт – 1341,00 руб., или 100,0%;

- по 0400 «Национальная экономика» план – 52 820,00 руб., факт – 52 820,00 руб., или 100%;

- по 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план – 1 548 302,00 руб., факт –

1 548 299,20 руб., выполнение 99,9 %;

- по 1000 «Социальная политика» план- 13 341,00 руб., факт – 13 341,00 руб., выполнение 100%;

- по 0113 «Межбюджетные трансферты» - 1 498 290,00 руб., план выполнен на

100 %.

В разрезе КОСГУ за 2018 год ситуация выглядит следующим образом:

- выплачено заработной платы (211) – 1 074 386,60 руб.;

- отчисления на заработную плату (213) – 236 309,95 руб.;

- расходы на оплату услуг связи (221) – 21 000,00 руб.;

- транспортные услуги (222) – 107 000,00 руб.;

- расходы на оплату коммунальных услуг (223) – 642 751,00 руб.;

- расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) – 170 624,45 руб.;

- расходы на прочие работы и услуги (226) – 752 035,85 руб.;

- расходы связанные с передачей полномочий органам местного самоуправления (251) – 1 496 949,00 руб.;

- доплата к пенсии муниципальным служащим (263) – 12 000,0 руб.;

- прочие расходы (291) – 16 785,00 руб.;

- иные платежи (292) – 3010,01 руб.;

- материальные запасы (340) – 131 457,37 руб.

- основные средства (310) – 29 100,00 руб.

В целом план по расходной части бюджета муниципального образования Никитинское сельское поселение выполнен на 99,9 %.

 

Глава администрации МО Никитинское сельское поселение Н.М.Фуфыгин

Категория: Бюджет и экономика | Добавил: Администрация_поселения
Просмотров: 9 | Загрузок: 0